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谢家集区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

编辑日期:2020-02-08 13:01 来源:谢家集区人民政府  浏览次数:

区十七届人大     

五次会议文件(二)

  



谢家集区2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告 

——2020年1月13日在谢家集区第十七届人民代表大会

第五次会议上

区财政局局长  王冠群

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会书面报告全区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协和社会各界的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,保持求真务实的工作作风,坚持精准发力,狠抓落实,进一步提高财政运行质量和效益,着力克服财政收支矛盾,全区财政运行总体平稳。

(一)2019年财政收支预算。2019年,全区财政收入预算为27732万元,其中:地方财政收入15657万元,上划中央收入12075万元。全区一般预算收入15657万元,加上各项上级补助收入45086万元,动用预算稳定调节基金1431万元,调入资金2142万元,扣除上解上级支出10061万元,地方可支配财力54255万元,全年安排财政支出预算54255万元,财政预算收支平衡。

(二)2019年财政预算执行情况。2019年,全区财政收入完成34024万元,完成预算的122.69%,同比增长32.5%。其中:地方财政收入完成20444万元,完成预算的130.57%,同比增长34.76%。2019年,全区财政实际支出87192万元,完成预算的160.71%。

全区主要地方财政收入项目执行情况是:2019年,税收收入完成17609万元,完成预算的127.54%,同比增长35.95%。其中:增值税(地方部分)12320万元,同比增长35.65%;地方工商税收4736万元,同比增长45.15%;企业所得税和个人所得税完成553万元,同比下降5.95%;非税收入完成2835万元,同比增长27.82%。

全区主要财政预算支出项目执行情况是:2019年,一般公共服务支出12815万元,同比增长38.95%;公共安全支出3843万元,同比下降1.79%;教育支出26533万元,同比下降6.58%;科学技术支出146万元,同比增长31.53%;文化旅游体育与传媒支出405万元,同比下降47.4%;社会保障和就业支出21538万元,同比增长55.89%;卫生健康支出4729万元,同比下降10.92%;节能环保支出5316万元,同比增长128.65%;城乡社区支出3484万元,同比下降15.54%;农林水支出4555万元,同比增长10.21%;资源勘探信息等支出571万元,同比下降37.32%;商业服务等支出127万元,同比增长11.4%;自然资源海洋气象等支出94万元,同比增长203.23%;住房保障支出2336万元,同比下降28.26%;债务付息支出421万元,同比下降12.84%;债务发行费用支出3万元,同比增长200%;交通运输支出16万元,灾害防治及应急管理支出260万元。

(三)地方政府性债务情况。市财政局核定我区2019年地方政府债务限额为19737万元。其中:一般债务限额16008万元,专项债务限额3729万元。2019年,全区政府性债务总额为16241.6万元,当年新增债券100万元。其中:一般债务余额12641.6万元,专项债务余额3600万元。

二、2019年财政主要工作

2019年,为了实现预期目标,全区财政部门认真贯彻落实区人大有关决议和审查意见,以新发展理念引领财政改革,财税协作日趋紧密,预算管理逐步完善,财政运行总体平稳,符合预期。

(一)强增收,财政收入大幅增长。2019年,区财政积极应对减税降费和复杂多变的经济形势对地方收入造成的影响,以组织收入为中心,全面落实财税扶持政策,推动重点企业优化升级,支持中小微企业健康发展,不断深化财税协同机制,依法征管、合理入库。2019年,全区财政收入完成34024万元,同比增长32.5%,完成年初预算的122.69%。其中:地方财政收入完成20444万元,同比增长34.76%,完成年初预算的130.57%。为全区经济社会事业的持续稳定发展提供了有力保障。

(二)优结构,全力保障重点支出。按照压一般、保重点的原则,着力提升财政资金使用效益。2019年,全区三公经费支出446.6万元,同比下降1.2%;会议费支出27.5万元,同比下降26.4%。同时,全区科教文卫等13大类民生支出69279万元,同比增长11.04%,占全区财政支出的79.46%。一般公共服务等8项重点支出78404万元,同比增长16.63%,占比89.92%。继续优化支出结构,提升百姓的幸福感、获得感,通过“一卡通”发放惠民惠农资金10986.63万元,涉及受益群众43317人,做到了补贴资金发放及时、不错、不漏,群众满意;投入846万元,全力推进脱贫攻坚;落实1578万元,助力提升文明创建水平;投入3825万元,推动全区城乡环境改善。

(三)解民忧,民生事业持续发展。全区各级各部门按照“抓早、抓实、抓细”总体要求,凝心聚力、狠抓落实,民生工作进度较往年明显加快,资金拨付更加及时,项目运行管理更加规范。2019年全区26项民生工程全面完成,累计支出2.45亿元。其中:困难人员救助、残疾人康复等救助类项目支出3714.7万元,惠及弱势困难人群5631人;城乡居民养老保险、居民医疗保险等项目投入9343.2万元,有效解决了19.56万群众生产、生活后顾之忧;义务教育经费保障机制投入1879.18万元,保障了全区18971名中小学生接受教育的权利;农村环境三大革命、农村饮水安全工程等项目共计投入1474.38万元,促进了全区农村基础设施建设的提升;家庭医生签约服务、城市老旧小区整治投入3102万元,改善了群众居住、卫生服务条件。

(四)严监管,全面履行各项职责。继续推进国库支付改革,全面实施支付电子化精细管理,实行国库集中支付“一站式”办理和动态监控系统建设,不断增强财政资金管理的透明度。进一步完善政府采购、招投标机制,逐步实现了“五个统一”,公平、公开、公正原则得到有效体现。2019年,政府采购和招投标累计完成3999.35万元,节约财政资金395.95万元,实现节资率9.01%。其中:政府采购项目20个,淮采商城办公设备采购208笔,工程招标项目56个。显著提升国有资产管理水平,全区142家行政事业单位国有资产管理基本实现了账卡相符,资产处置更加规范。财政日常监督已从将财务规范性核查为重点,转变为以预算执行和资产管理为重点。加强地方金融监管,有效打击非法金融活动,完成非法集资风险排查、小额贷款公司整治、“扫楼”“扫街”等专项行动,全区金融环境得到改善。

(五)树信念,着力推进机关建设。2019年,区财政系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,强化“两个维护”,全面加强机关党的建设,深入开展干部教育和财政业务培训。深化全面从严治党各项措施,严格工作纪律,落实“两个责任”,加强日常监督,完善内控机制,改进工作作风,提高工作效率,提升财政形象。

总的来说,区财政虽然较好的完成了年初制定的目标任务,但财政工作中仍存在不容忽视的困难和问题,财政收入总量偏小,财政支出刚性需求增多,收支矛盾依旧突出;财政科学化、精细化管理水平有待进一步提升,组织收入方式还需创新,等等这些,我们将在今后的工作中高度重视,认真加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会、“十三五”规划的收官之年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进总基调,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,切实保持财政经济持续健康发展。

(一)全区一般公共预算安排情况。2020年,全区财政总收入预期目标36065万元,比上年增长6%。其中:地方收入20817万元,增长1.82%。按照现行财政体制计算,一般预算收入20817万元,加上各项上级补助收入40635万元,动用预算稳定调节基金4787万元,调入资金8957万元,扣除上解上级支出11517万元,全区可用财力63679万元,安排财政支出预算63679万元,财政收支平衡。

(二)全区主要地方财政收入预算安排情况。税收收入17817万元,其中:增值税(地方部分)13800万元,地方工商税收3460万元,企业所得税355万元,个人所得税202万元,非税收入3000万元。

(三)全区主要财政支出项目预算安排情况。一般公共服务支出9093万元,公共安全支出2724万元,教育支出21716万元,科学技术支出35万元,文化体育与传媒支出459万元,社会保障和就业支出9669万元,卫生健康支出2669万元,节能环保支出4802万元,城乡社区支出1762万元,农林水支出6604万元,资源勘探信息等支出160万元,商业服务业等支出55万元,住房保障支出1015万元,灾害防治及应急管理支出566万元,预备费1800万元,债务付息支出550万元。

四、2020年财政工作重点

为实现2020年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下几个方面的工作:

(一)稳中求进,进一步提升财政收入质量。继续实施积极的财政政策,正确处理减税降费与依法组织收入的关系,强化收入征管和调度分析,落实财税联动机制,保障财政收入增长可持续、有质量。持续做好重点项目和重点企业的跟踪服务,依法平稳有序组织收入,确保完成全年收入增长目标,确保财政收入可持续增收。

(二)提质增效,进一步推进预算绩效管理。按照国家治理体系和治理能力现代化建设的总体部署,认真落实全面实施预算绩效管理的工作要求,不断深化思想认识,坚持问题导向,细化目标任务,完善工作举措,紧紧扭住绩效目标和绩效评价管理这两个关键环节,将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,以提供有效公共服务为衡量标准,不断提升财政资金配置和使用绩效。

(三)攻坚克难,进一步加强财政保障水平。严格遵循“先预算、后支出”原则,完善预算安排与支出进度挂钩机制。更加注重支出结构优化调整,坚决压缩一般性支出,加强“三公”经费管理,提高支出精准度,围绕“保工资、保运转、保民生”,做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,持续加大文化、教育、医疗卫生等重点领域投入。

(四)凝心聚力,进一步支持打好三大攻坚战。持续加强政府债务管理,严格控制新增债务,加强隐性债务监控和应对,做好专项债券发行工作,确保专项债券项目不发生任何风险。严格落实扶贫投入保障机制,巩固脱贫攻坚成果,完善扶贫投入精细化管理、实质性整合、全面监管等机制。突出精准、科学、依法治污,继续加大污染防治和生态建设投入力度,逐步建立完善多元化生态补偿机制。

(五)固本强基,进一步完善各项制度建设。面对新时代新要求,坚持不断完善体制机制,进一步健全财政各项制度,严格财经纪律,以制度刚性约束,保障财政权力规范运行。持续完善财务集中管理平台等信息系统应用,推进政务信息系统整合共享。进一步规范资产处置程序,逐步建立起“归属清晰、权责明确、配置合理、处置规范、运作高效”国有资产管理体制。强化金融监管职责,做好防范化解地方金融风险及防范和处置非法集资工作,更好地发挥金融服务实体经济功能。

(六)勇于担当,进一步展现财政新面貌。深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神,转作风、解难题,加强作风纪律建设,打造忠诚干净担当的财政队伍;在担当尽责上下功夫,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强组织队伍建设,认真落实“两个责任”,加强廉政教育和监督管理,进一步激励财政干部新时代新担当新作为意识,保持财政清正廉洁形象。

各位代表,2020年是全面建成小康社会决胜之年,也是“十三五”收官之年,全区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,坚定信心、攻坚克难、砥砺奋进,深入贯彻新发展理念,积极应对新常态,为坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利,加快建设现代化五大发展美好谢家集作出新的更大贡献! 

附件1

特定名词解释 

财政总收入:地方政府的财政总收入指上划中央收入和地方财政一般预算收入。

地方财政收入:地方财政收入指地方财政一般预算收入。具体包括划归地方财政的税收和非税收入。

上划中央收入:指根据现行财政管理体制规定,划归中央财政的收入。

非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的收入。

预算稳定调节基金:指中央或地方财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

上级补助一般预算收入:补助收入指上级财政按财政体制规定或因专项需要补助给本级财政的款项。

可支配财力:指国家或地方政府在一定时期内所能机动地支配使用的财政资金。

地方政府债务:指以地方政府名义举借和偿还的债务。

一般债务:指用于没有收益的公益性事业发展而确需政府举借用一般预算收入作为偿还来源的政府债务。

专项债务:指用于有一定收益的公益性事业发展而确需政府举借的以对应的政府性基金或专项收入作为偿还来源的政府债务。

附件2